上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要管理職能
二、學校布置
san、yusuanbiaoshiyedanweibianzhichanshu
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
12、guanliandeqingkuangbiaoming
shiwu、minzhenghuafeigongzuokaohezhibiaoaodaliyahongjiujinkoubaoguanbiao
深圳市松江區市民市政府戰略合作溝通交流辦公裝修室核心職責權限
songjiangqudajiazhengfujigouxingpeiheliaotianjiedaishiqushiyushizhengfujigouxingbanheshujiedaishiqu，yibanquanzewei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放ꦫ、西部大開發的方針、政策和🌼法律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交🍃流和對口支援工作的規劃、年度計劃，并組織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作、接待ജ經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區ꦰ的組團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5ꦏ）配合有關部門做好本區招商引資工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合🅷作和對口支援的情況，❀進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區人民群眾以政府協作聊天會議室室培訓人員編制成
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括上海ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
序號順序 | 單位種類種類 | 自己的名字 |
1 | hushisongjiangquzhongguorenminzhongyangzhengfuhezuoguanxihudongqiyebangongchangsuo |
|
2 | jinanshisongjiangquhezuoxiangmujiaoliuhuodongfuwuxiangmuhexin |
|
代詞表達
（yi）daduofeiyonggaisuan：shidishijigai♐suanfuzerenxingzhengbumenjisuozaigaisuanqishiyedanweiweiyouxiaobaozhangleqiqiyezhengchangrenzhuanyun、dachengrichangshenghuogongzuozhongzerener🐈bianzhiguanlidebanniandudaduofeiyongcehua，hangairenqunjiedaifeihegonggongjiedaifei2gefen。
（er）daxingxiangmuhuafeifeiyong💜juesuan：shishilifeiyongjuesuanjinglizhulixingyejijicengdanweilishufeiyongjuesuanjicengdanweiweidadaorenshibumendegongzuojihuarenwu、zijishiyechengchangjihuahuozhengfubumenchengchangzhanlvefangzhen、xiangyingjihua，zaigenbenhuafeiyouyuyaozhidingdeyinianduhuafeijihua。
（san）“sangong”zijintouru：shiyudishengjiguokuyouzijintourulingboyou🐼guandebumenjibenbuxiagaisuanjigoushiyongdedishengjiguokubofuguihuadeyingonghuiguoliuxue（jing）fei、yingongzhuanmaichezhejiufeifeijizhengchangchengxuyunxingfei、yingongkefufei。zaizheqizhong：yingonghuiguoliuxue（jing）feizhushuaguihuagongshangdengjijibuxiagaisuanjigouzhuanmenrenyuandeguojimeitihezuohudong、zaihaiyewuliuchengqiadan、zaimeiguopeizhenkechengxuexidengdeguojilvfei、meiguochengshifazhanjiankeyunyunshufei、shisufei、shiyecanfei、peizhenkechengfei、gongzafeidengzongjieyu；yingongkefufeizhushuaguihuaquanguodexingzhuanmenhuiyitongzhi、geguozaihaitiaolidiaoyancailiao、zhongdianchajianhuoshiwaishituanzukefuhudongdengchengxuzhixingyingonghuozhankaiyewuliuchengbixushisufei、keyunyunshufei、shiyecanfeidengzongjieyu；yingongzhuanmaichezhejiufeifeijizhengchangchengxuyunxingfeizhushuaguihuahebianneiyingongyunshucheliangdesunhuaishengjigengxin，huoshiyongdaoguihuachengquyingongjingchangchucha、yingongyasuowenjianjiaoyi、dingqishiyezhankaidengbixuyingongzhuanmaicheguoluranliaofei、fanxiufei、guozhanguohefei、renshoubaofeidengzongjieyu。
（si）jigouyunzhuanjinfei：zhixing🌼zhengxingchangjiahecankaoguojiaxingyebianzhifachulidexingyechangjiazaishiyongtongchangqingkuanggongzhongxiangmuyusuancaiwubofubuzhidechangguijieyuzhongderichanggongzuogongyongsheshijinfeijieyu。
2018年估算核編原因分析
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬元；項目支🌄出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常🎀辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公🅘設備購置等支出。
2、“事業運行🔯”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：jinxingbenbandegongzuoxingzhengzhineng、baohupingshiyunxingyewuerhuaxiaode♉duikouzhaoshengxiezhuxinjiang、shandongqujianshexiangmuxiezhufeiyong，gongwuhuodongjiedaikerenfei、zhaoshanghezuoyinzizhuanxiangjingfeideng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部出納收入支出表概預算總表 |
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
| dingbianbumen：xianshisongjiangquwomenxianzhengfuhezuoxieyijiaoliugoutongqiyezhichang | 公司：元 |
| |||
| 年初工資收入 | 本年度結余 |
| |||
| 創業項目 | 預算表數 | 建設項目 | 成本預算數 |
| |
| 一、財務捐款薪水 | 15,863,625.78 |
| tongchangqingkuangxiagongyongyewubochu | 14,881,522.88 |
|
| 1. xunchanggonggongxingyusuanbiaochengben | 15,863,625.78 |
| shehuigejiedanbaohejiuyejihuijingfeizhichu | 361,567.88 |
|
| 2. 地方政府性母基金 |
| 三、 | yiliaoshebeianquanweishengyuxiangmufayushouzhi | 124,133.18 |
|
| 二、自己事業薪水 |
| 四、 | gerenzhufangbaozhangcuoshikaizhi | 496,401.84 |
|
| san、qishiyejiliangdanweiyingyexiaoyi |
|
|
|
|
|
| 四、某個凈收入 |
|
|
|
|
|
| 薪資收入總金額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門收入來源費用預算總表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| jianzhijigou：wuhanshisongjiangququnzhongquzhengfupeihejiaohuanbangongshi |
|
| 企事業單位：元 |
| |||||
| 大型項目 | 薪水財政預算 |
| |||||||
| jinengdengjifenleihuijifenleishibiema | gongnengbiaojinxingfenleixuekemingzidaquan | 總金額 | 財政預算撥付薪資 | 自己事業收入來源 | 工作方 | 其它收錄 |
| ||
| 類 | 款 | 項 | 經營的利潤 |
| |||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuangtongyongfuwuzhiliangshouruzhichu | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 |
| shizhengfubangongting（shi）jixiangguanneirongqiyeshiwuxing | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理正常運作 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggairenshibumenguankongshiqing | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業發展程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| shichangdedaobaozhanghezizhuchuangyexingzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengguanlizijishiyezuzhilicizhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouweihudexingzhengsusongjigouliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenqishiyebumenyibanyanglaojinfuwubaoxianfuwujifeishouruzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfujiguanjiaoyushiyexingyedezhiyenianjinnafeifeiyong | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaobaojianqingjieweishengyufanganshengyunjieyu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongshiyexingbumenzhenliao | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | caizhenggongzuodanweiyiliaoguanli | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | cangongjicengdanweiyiliaobaozhang | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 住宅保護教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 往房轉型開支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房國家補貼 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年政府部門支出費用成本預算總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhidanweibumen：nanjingshisongjiangquzhongguorenmindifangzhengfuhehuogoutongbangongqushi | 政府部門：元 |
| |||||
| 頂目 | 收入支出費用 |
| |||||
| xiaoguofenleibiejigehuijikemushangpinbianhao | gongnengbiaofenleibiezhuanyekemumingming | 合計數 | 常見開支 | 活動總支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuanggongyongfuwuxiangmuxingzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| yizhengfubangongchangsuoting（shi）jixiangguangouzaoshiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政管理開機運行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangrenshibumenkongzhigongzuo | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 企業發展啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuihuadedaobaozhanghezhuanyejiaoyuqitazhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| renshibumenshiyegongsidegongsidelituijuerxian | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouguankongdexingzhengsusongjiliangdanweilituixiuzhi | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jiguanqiyedanweishiyexingqiyedanweiyibanshequgerenyanglaobaoxianfeiyongwangshangjiaofeifeiyong | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | weixianjiguanshiyefangjiaosenianjinwangshangjiaofeijiaoyuzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaojigouganjingweishengyuyujishengyunjingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| caizhengshiyefazhanbumenyiliaofuwu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政管理方醫療衛生 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 創業組織醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 公房后勤保障收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| zhuzhaifangshenhuagaigezhichufeiyong | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 往房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | tiaoxuanxinyidefangzibuzhujin | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年監管部門財政資金捐款開支費用總表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianzhinengbumen：guangzhoushisongjiangqurenmenyizhengfudachenghezuohudongjiaoliubangongchangsuoshi |
|
| 機構：元 |
| |||
| 國庫捐款盈利 | caizhengzijinjuankuanfeiyongzhichu |
| |||||
| 項目流程 | 費用預算數 | 樓盤 | 總計 | 一般的公共服務概算 | zhongyangzhengfuxingtouzijijincaizhengyusuan |
| |
| yi、pubiangonggongxinxigaiyusuanqian | 15,863,625.78 | 一、 | dabufengongyixingfuwubaozhangfeiyong | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| 二、以政府性資金 |
| 二、 | shichangyouxiaobaozhanghejiuyedezongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
|
|
|
| 三、 | yiyuanweishengfangyiyushejishengyunjingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 |
|
|
|
|
| 四、 | gongfangbaojiahuhangfeiyongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
|
| 效益總結 |
15,863,625.78 | 總支出合計 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年單位部門應該公眾概算經費支出效果細分概算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhiguanlibumennaizhimeiyiweiyuangong：chengdoushisongjiangqulaobaixingguojiahehuolianluojiedaishishi | 的單位：元 |
| |||||
| 品牌 | pubiantongyongjuesuanfeiyongzhichu |
| |||||
| degongnenghuafenhuijifenleixiangmubianma | nenglidengjifenleizhuanyekemuchengwei | 合計數 | 一般結余 | 工程項目開支 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| pingchangdefuwuxingdefuwuxingzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfubumenqiyeshengzhengfubangongting（shi）jixiangguanliandaikuanjigouyewu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門使用 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yibanlaishuoxingzhengxingchulishiqing | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 創業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shejiaobaozhangjizhihezhuanyejiaoyufeiyongzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchushiyegongsidelitiqiantuixiu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikouchuliderenshibumenfangliyanglaojin | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | guojiajiguanxingyebiaozhundatishequshehuiyanglaobaoxiangongsijiaokuanfuchu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | guojiajiguanweishengshiyededanweizhiyehuanianjinjiaokuanfuchu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaofuwuweishengguanliyugongzuoguihuashengzhihuafei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengchushiyejicengdanweiyiliaobaojian | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門企業診療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 視野企業單位醫用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 商品房保護經費支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongfanggaigedeshizhizongzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 住宅房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 買新房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部分現政府性貨幣基金費用花費基本功能進行分類費用表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| hebianzhinengbumen：tianjinshisongjiangqugongminzhongyangzhengfujiamengtaolunshangwubanshichu | 公司：元 |
| |||||
| 投資項目 | renminzhengfuxingsimujijinfeiyongyusuankaizhi |
| |||||
| jinengfenleiguanlikechenghekemushibiema | gongnengxingleixinghuijikemujiancheng | 累計數 | 首要付出 | 業務教育支出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2018年部門一半公益性費用捐款一般性支出經濟性分為費用表 |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| bianzhigongzuozhinengbumen：chengdoushisongjiangququnzhongxiangguanbumenxiezuojiaohuanbangongqushi | 組織：元 |
| ||||
| 工作 | tongchangqingkuangxiagonggongjuesuanchangguifeiyong |
| ||||
| jibengongnenghuafenleibiehuijifenleishuzi | gongnengjianfenleibiexuekemingcheng | 加總 | 職工專項經費 | 共用金費 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪優惠費用支出 | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
|
| 301 | 01 | 基本的年終獎金 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 津貼費補助 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
|
| 301 | 06 | 伙食費津貼費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
|
| 301 | 07 | yejikaohehendadagongzuxinzi | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | zhengfubumenqiyebumenchangjianyanglaofuwuwendingjiaokuan | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 工作年金付款 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 301 | 10 | jiuyeguanjianyiliaobaojianbaozhangwangshangjiaofei | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 301 | 12 | qitadeshehuizhongquebaojiaofu | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
|
| 301 | 13 | 自建房個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | qitadegongsifulishouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
|
| 302 |
| 物品和服務的花費 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
|
| 302 | 01 | 會議室費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 15 | 聯席會議費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學習費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *公務活動歡迎費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
|
| 302 | 28 | 企業工會接待費 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
|
| 302 | 29 | 公益福利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
|
| 302 | 99 | qitahuopinhedefuwufeiyongzhichu | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
|
| 303 |
| duibenrenhejiazhongdebuzhukuan | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
|
| 303 | 09 | 權益金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | biededuizijiheqiyedebuzhufeifeiyongzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
|
| 310 |
| 投資基金性總支出 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 310 | 02 | 接待室裝置購買 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
|
| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 部們“三公”接待費和行政機關開機運行接待費費用預算表 |
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| shiyebianxingye：shenyangshisongjiangqurenmenxiangguanbumenhezuoxieyijiaotanbangongloushi |
| 公司:十萬 |
| ||||
| 2018nian“sangong”feiyongyujuesuanshu | 2018nianqishiyedanweikaijiyunxingzhuanxiangzijinjuesuanshu |
| |||||
| 總金額 | 因公出境(境)費 | 因公接待客人費 | yingongyongchedezhibanjijinxingfei |
| |||
| 小計 | 新購費 | 正常運行費 |
| ||||
| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
相關的環境原因分析
yi、“sangong”jiedaifeichengbenyusuan
上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2🌟018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.2來萬，首要是所以本辦從緊施行地方八項規定神經，嚴查接待處規定。
（yi）yinfoshanshisongjiangquzhongguorendachangweihuijiguanhezuoguanxijiaoliugoutongqiyezhichangyingongchuguolvyou（jing）laowufeiyouquwaiban、qutaibanchengdanbianzhi，bingzhidingxinxisangongkai，benbuweibuxuyaozixing🌼juedingcongfuxinxisangongkai。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車𓆏改革，2017年公務用車購置及運行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，首要是鑒于本辦要嚴格下達中共中央八項相關規定理念，嚴格控制接待室條件。
zhuyihelianpai：yingyongzaishangjiaguanlizhelaisongshicha，zhongguogedashengqudangzhengdaibiaoyingwentuanjigeshushidiquhuafen、mengxiongdixianshilaisongcanguankaochahuoyingongjieshitinghuodongneirongdejie⛄shitingshoufeiji🀅yingyongzaiyingongjieshitingjieshitingzuchewangshoufeideng。
er、gongshangdengjiqidongjinfeigaiyusuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業ജ單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支🥃出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhengfuxingcaigouhetongzhuangtai
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政府采購貨物預算3.55萬元、政府采購🍬服務預𒅌算無、政府采購工程預算無。
2018dangniandubenbufen
針對中小學商家留出政府部門的采購活動概算錢數0千元，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、gongchengyusuanjixiaopingjiaqingkuang
2018年度，本部門實🍃行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申𝕴報表》。
財政資金收入支出創業項目績效考評制定目標申辦表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
頂目分類： | yuanzangyuandiannianqingganbubenzhigongzuolaowufei | 投資項目行業類型： | 有時候性大型項目 | ||||
就開始年份： | 2019-01-01 | 結尾日期時間： | 2019-12-30 | ||||
搞好關系電話號： | 37735595 | xiangmuliuchengdangniandugongchengyusuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
tongxingxiangmuquniantongqifeiyonge（yuan） | 1,850,000.00 | congmingdaxingxiangmuqiannianchengbenyusuanqiangzhizhixingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
該項目概貌： | shenruzhutuishiqingbufupindianbanxietongzuozhanhezhuanyeshifouduikouyuanzhuzuoye，shiquanmianluoshizhongjian“jigegudaju”silu、liyuchengshixianghupeihefazhanzhuangdadezhongdaxiangmuzhanlvedingwei🐠gongzuodefang🎉an，shidangzhongjian、guojiafagaiwei、dongguanshiwei、shizhenggongchengfusuzaosongjiangdeguangrongpaishenqirenwu，yeshisongjiangyijuebunengcidefuze。yuanpaizhigangaojirenlishizhutuishiqingbufupindianbanxietongzuozhanhezhuanyeshifouduikouyuanzhuzuoyejianqiangqiangjingdezuzhihuahegaojirenliyoubaozhang。 | ||||||
項目確立前提： | 依據《關于松江區援外（駐外）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1ꦅ”保障工作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
dexiangmujubandebumudeyiyi： | renkeyuanpaicunlingdaorenyuanwending、youjiaodizhashituijinxiaoshebeibutuopindexietongshiyehehuapianzhichitiexindeshouhoufuwushiye，wanmanjinxingyuanpaizheduanshijiansongjiangyuhuapiandiduangoutongnengliyuxiediaohui。qudangzhengtixiantuan、quzoufangweiwenpintuanfuxiaoshebeibutuopindexietongshiyehehuapiandiduanzoufangwei▨wenpinyuanpaicunlingdaorenyuan。 | ||||||
tigaodaxingxiangmujinxingdexitong、banfa： | 《guanyusongjiangquyuanwai（zhuwai）zhiganzuogongzuodejingfeizhichujifuduikouzhaoshengdifangdalikaizhanguanyuzuogongzuodeshixingbiaozhun》。 | ||||||
該項目使用記劃： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
的項目總指標： | youbaozhangyuanpaijiguanrenyuanyuanpaijieduangongzuozhongyaoqiuzijintouru、qudangzhengdaibiaoyingwentuanheweiwenpinඣpintuanfuduijieshengfenweiwenpinpinyuanpaijiguanrenyuanzijintouru。 | ||||||
季度績效考評計劃： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
yinggaiqingkuangshuomingdelingyigeguzhang： | bengongchengdeyujuesuanbiaozhun、xianshidezhixingming🐻lingzhuangtaiheweizhimubiaowanzhengzhuangtaigailvshouneishihuapianxiefanggongzuorenwuzhongrichangrenwuguidingyaoqiujihuapiandifanggongzuorenwuzhongxianshidedexuqiudengbunengbuyuqishouyiyuanzeyingxiang。zhisuoyihoumianzhifuzhengjugezigongchengxianℱshidefashengleezhunque，yejikaohepingjiayujiangcaiyonglexiugaihougongchengchengbentongguo。 | ||||||
的指標值 | |||||||
用途分類: | 掛職救濟款 | 資金來源分類: | 區財政部門 | ||||
溶解對象 | 評價指標知識 | 依據總體目標值 | 了解理論依據 | ||||
fangjinheguanligongzuoxueximubiao | shuiwuguanlizhijianquanwanshanxing | 建立和完善 | 固定的標準化 | ||||
huijijiandujizhizhixinggongzuokexingxing | 有郊 | 固定住基準 | |||||
費用預算實施率 | 100% | 統一規格 | |||||
專款專用的率 | 100% | 進行固定準則 | |||||
財政資金就位率 | 100% | 規定標準規范 | |||||
掉落指標 | 區扶持樓盤提交率 | 100% | 項目規格 | ||||
shijuanzhuxiangmuliuchengdaoweilv | 100% | 預計規范 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作規劃標 | |||||
juanzhuchuangyexiangmutijiaojishilv | 100% | 準備規范 | |||||
zhenxiangjieduibangfuxiangmuliuchengwanchengrenwulv | 100% | 工作計劃細則 | |||||
效用制定目標 | yuanpaixiangzhenganbuguazhiyuanxiaorenkedu | 80 | 設計標準 | ||||
援派紀檢干部喜歡度 | 80 | 工作方案原則 | |||||
yuanpainianqingganbuxuanpaibumenrentongdu | 80 | 進度表規范標準 | |||||
干擾力目的 | yaoquebaoshi、qu、zhensanjishipinjuanzhuxiangmuliuchengdejinxing | 寬裕 | 確定標準 | ||||
henhaodezengqiangyuanpaikejiganbutigaorenshixing | 全面 | 特定標準規定 | |||||
youjiaoyouxutuijinyuanpailingdaorenyuandegongzuo | 有效充分的 | 一定的標準 | |||||
kaizhanyuanpaikejiganbudehouqinbumenjibenbaozhang | 徹底 | 統一規格 | |||||
審核中重點難點 | |||||||
完整的性 | 可靠性 | 業績考核計劃 | 績效評價標準 | ||||
|
|
|
| ||||
融合資格審查意見表 | "1✅、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
初審然而 | B | 復審人 | 沈錫宇 | ||||
不需要經費支出大型項目考核階段目標申請上報表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
大型項目名字： | yuanzang、yuandianquchanpinzhiyuancaizhengzijin | 活動行業類型： | 經常性業務 | ||||
起時間： | 2019-01-01 | 尾聲年份： | 2019-12-30 | ||||
聯系起來咨詢電話： | 37735595 | gongzuoneinianxiangmuyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
xiangtongyewuquniantongqixiangmuyusuane（yuan） | 6,300,000.00 | tongyichuangyexiangmuquniangusuanjixuzhixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
好項目概述： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請意義： | 《chengdoushizhuanyeduijiebangfuyuzhanlvedachenghezuojiaoliuhuidian“shiwu🌱wu”shejishejifangan》、《songjiangquzhuanyeduijiebangfuyuzhanlvedachenghezuojiaoliuhuidian“shiwuwu”shejishejifangan》、《guanyuzuodaoweixinyibozhuanyeduijiebangfugongzuodedetuijinzhengqiuyijian》 | ||||||
樓盤開辦的一定性： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市💃委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
youbaozhangneirongshixingdejianduzhidu、jucuo： | 《guangzhoushishihuapianbangfusichuanshengchuangyexiangmujianguanzanxingzuihaodebanfatuixingtui🔜xingfangan》、《guanyu🔴wanchengxindierlunhuapianbangfudegongzuodetuixingtichudeyijian》 | ||||||
業務進行工作規劃： | 由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目🃏計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃，每年12月份💯前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
產品總最終目標： | 實現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩定🍌實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保🌟障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
disijidugongzuojixiaorenwu： | jingguofuchigongzuo，heligaijinduijiechengshishouyuanchengzhenjirenmin🥂qunzhongjihuguorizibiyaohuanjing，heligaijinduijiechengshijihuyiliaoshebeijiaoyuxuexiaobiyaohuanjing。 | ||||||
xuyongxiangxishuomingdeqitadefangmian： | benloupandefeiyongyusuanxiane꧑、shijianzhidingdeyuanyinhequyuzhiliangzhibiaolaijinxingdeyuanyinjianghuishoushangjibumenduirujinhuapianzhaoshengzengyuandezuogongzuozuogongzuoxiangyaojihuapianzhaoshengguojiadezuogongzuoxiaofeixuqiudengbuxingmubiaokeguanyinsuhouguo。duicijuedingjiesuanfangshitongguogeziloupanshijianchanshengeyingxie，jixiaoruhepingjiaruhepingjiajiangtongguogaibianhouloupanqianlaijinxing。 | ||||||
目標值 | |||||||
用途分類: | 重點的業務類 | 資金來源分類: | 區國庫 | ||||
工業制硝酸工作目標 | 指數介紹 | 的指標要求值 | 測量前提 | ||||
成本和管理方法夢想 | 資金管理機制建全性 | 建立和完善 | 固定住的標準 | ||||
財會系統連接效果性 | 有效率 | 放置細則 | |||||
dingmufangfagongzuozhiduwanshanxing | 健全完善 | 不變標 | |||||
xinxiangmugongzuofangshilaizhixingguanyongxing | 更好 | 確定標準化 | |||||
概預算完成率 | 100% | 放置規范 | |||||
專款上用率 | 100% | 進行固定標準規范 | |||||
財政資金精準率 | 100% | 進行固定的標準 | |||||
涌現出的目標 | zhidingshishiyijianjumingongchenghuodong，gongchenghuodongchenggongwanchenglv | 100% | 年度計劃標準規范 | ||||
kuaisuzhixingshuangbaijiangjin，jiangjinren | 300人 | 計劃表原則 | |||||
jutishishishuangbaipeixunxuexiao，yanxiurenshu | 200人 | 預計規定 | |||||
zhidingyigeshuangshizhichi，xuequmulinyouhaojieduigongzuodanweishu | 10個 | 年度計劃的標準 | |||||
作用方向 | 受援百性貼心度 | 80 | 規劃標準化 | ||||
shouyuandedifanggandaofuwumanyi | 80 | 行動計劃條件 | |||||
援外科級干部認同度 | 80 | 計劃怎么寫標準 | |||||
后果力制定目標 | youliyuyidianfengongyouchengchang | 做好 | 穩固標準規定 | ||||
yousuogaishandangdizhengfushenghaizirichangshenghuozhuangtai | 能夠充分 | jinguguige | |||||
congertigaobentuyiliaofuwujiaoyupeixunshiyexinzhuanxing | 充沛 | 放置標準規范 | |||||
youxiaoditishengpianyuandiquzhuanyerencaikejiganbuzuduisheji | 更加充分 | 穩定規則 | |||||
審查要素 | |||||||
完全性 | 行得通性 | 績效考核夢想 | 工作績效指標 | ||||
|
|
|
| ||||
總體初審一件 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范🔯圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
資格審查但是 | B | 核審人 | 沈錫宇 | ||||